预算表３
- 更新：Stewart~恶龙 07:18 2006年5月19日 (UTC)
- 我新做了一份预算表，按照收入、支出分列，并各自分为定额、变额。猛得一看可能复杂一些，不过我觉得这样的安排会帮助我们的预算工作。预算表中，还有一些东西没有填，例如讲者费用（旅费、会费礼遇）以及准备收取的会议费。这两项的数额都比较大，对于预估余绌值很重要（最后预算一定要是正余额才行，否则这个年会无法完成，除非贷款。如果各方资助不够，届时将需要扩大私人募款，或提高预定会费，使余额为零或正值）。此外，为因应申请基金会方面资助的需要，我也整合中英文在同一表格内。希望新表可以替换现有两张预算表，并请继续修补完善。--roc (talk) 05:04 2006年5月26日 (UTC)
收支
个人捐助
收款进度：新台币1400元
团体/机构赞助
其他
开支
（假设包括30名香港维基人、20名台湾维基人、20名中国大陆维基人、5名海外维基人、30名中大学生及45名公众人士）
格式1 (按种类划分)
- 必需开支
| 项目 |
内容 |
金额 |
备注
|
| 场地
|
场租
|
$0
|
香港中文大学学生会协办，中大将免费提供场地及设备。
场地初部以250人为上限。
|
| 场地设备租用
|
$0
|
| 场地布置品制作
|
$300
|
除了中大提供的资源外，暂定$300为工作人员名牌及相关开支。
|
| 保险
|
$8,000?
|
包括场地及工作人员保险
|
| 其他
|
$1,200
|
包括文具、工作证、讲者名牌等杂费。
|
| 嘉宾及讲者纪念品
|
设计费
|
$0
|
经商议后，由维基人负责。
|
| 制作费
|
$2,000
|
锦旗、盾型木座、亚克力胶座。
|
| 广告及宣传
|
海报
|
$100
|
会场内外使用的海报，亦可作纪念品。A3海报成本$2或更低。暂时以印50张计算。
|
| 横幅
|
$160
|
会场内外使用的广告横幅。8呎乘3呎横幅成本$80或更低。暂时以印2张计算。
|
| 其他
|
$500
|
如发传单、易拉架、大型广告板等。
|
| 刊物
|
场刊
|
$600
|
包括年会议程及活动、场地简介、协办及赞助者和工作人员介绍等。暂以A5 20页计算，每本成本$4或更低。
|
| 读本
|
$0
|
中文维基文摘（香港特色条目、维基百科及中文维基百科等条目）及维基人感想等。暂以Mingwangx方案为主。
|
| 总计
|
|
$12,860
|
每名参加者在必需开支的平均成本约为$90
|
- 嘉宾及讲者(不列入必须开支)
| 项目 |
内容 |
金额 |
备注
|
| 与会嘉宾
|
N/A
|
暂时未确定邀请数目，因此预算待定，可能包括膳食及车马费。
|
| 本地讲者
|
N/A
|
暂时未确定邀请数目，因此预算待定，可能包括膳食及车马费。
|
| 海外讲者
|
N/A
|
暂时未确定邀请数目，因此预算待定，可能包括机票、食宿及车马费。
|
| 主持人
|
$0
|
经商议后，由维基人负责。
|
- 交通费用(不列入必须开支)
| 项目 |
地点 |
金额 |
备注
|
| 各地维基人来港所需费用
|
本地交通安排
|
N/A
|
可能考虑安排租车接送维基人往返机场、车站或市区
|
| 台湾地区（由维基人自费）
|
N/A
|
机票费用。
|
| 中国大陆地区（由维基人自费）
|
N/A
|
机票或火车票价费用，视符地区而定。
|
| 其他地区（由维基人自费）
|
N/A
|
|
- 住宿费用(不列入必须开支)
| 场地 |
金额 |
备注
|
| 香港中文大学宿舍
|
$10,400
|
$65一天（以天数计算）*2=$130，假设全体45名境外维基人，及35名本地人士入住
|
- 膳食费用(不列入必需开支)
| 项目 |
金额 |
备注
|
| 早餐费用 （只供住宿者）
|
$800
|
第二天的早上供应一次早餐，可由中大餐厅提供，约$10一餐。
|
| 午餐费用 （列于入场费计算范围）
|
$15,000
|
两天的两次午餐可在中大餐厅，约$15~$25一餐，另亦考虑到会服务，约$50一位，未有定案。现以到会服务计算。
|
| 晚餐活动费用
|
$8,000
|
第一天的晚上会有一场丰富晚餐会，但可选择性参加，每人约消费$50~$100。假设有80人参加。
|
- 现场茶水(不列入必需开支)
| 项目 |
内容 |
金额 |
备注
|
| 茶水
|
现场点心及饮品
|
$3,192
|
西饼、零食或其他到会食品等。西饼：圣安娜$3.8一件，30打起有7折。以每人每日两件西饼计算，参考价：$3.8x1200x70%=$3192。
|
| 饮品
|
$1,980
|
樽装水、纸包饮品或自助式果汁汽水等。纸包饮品：假设购买$9.9有6包的纸包饮品（每包$1.65），以每人每日两包纸包饮品计算，参考价：$1.65x1200=$1980。
|
| 总计
|
|
$5,172
|
|
- 纪念品(不列入必需开支)
| 项目 |
内容 |
金额 |
备注
|
| 与会者纪念品
|
纸品
|
$3,000
|
信纸、信封、便条纸、明信片、出席证书、书签等。（参看：文宣材料）
|
| 其他
|
$7,000
|
如T-shirt、外套、Cap帽、笔、马克杯、杯垫、徽章、文件夹、电话绳、锁匙扣、环保袋等。（参看：纪念品）
|
| 总计
|
|
$10,000
|
|
- 每名参加者的平均费用
- 基本入场费 = (必须开支 + 茶水费用 + 纪念品)/150 = $(13460 + 5,172 + 10,000)/150 = $191
- 非基本费用
- 住宿 = $130
- 早餐 = $10
- 首日午餐会 = $50
- 次日午餐会 = $50
- 晚餐会 = $100
格式2 (按固定开支/变动开支划分)
仅计算列于入场费计算范围的项目
- 固定开支
| 项目 |
内容 |
金额 |
备注
|
| 场地
|
场租
|
$0
|
初步得到香港中文大学(简称中大)的支持，若成事，费用全免。场地初部以250人为上限。
|
| 场地设备租用
|
$0
|
中大包办，另可借用学生会资源(现包括电脑、投影机等，校园内亦有无线上网设备)。
|
| 场地布置品制作
|
$300
|
除了中大提供的资源外，暂定$300为工作人员名牌及相关开支。
|
| 保险
|
$8,000
|
包括场地及工作人员保险
|
| 其他
|
$1,200
|
包括文具、工作证、讲者名牌等杂费。
|
| 嘉宾及讲者
|
与会嘉宾
|
N/A
|
由于不知道邀请数目，所以待定，一般包括车马费。
|
| 讲者
|
N/A
|
由于不知道邀请数目，所以待定，一般包括车马费。
|
| 主持人
|
$0
|
经商议后，由维基人负责。
|
| 嘉宾及讲者纪念品
|
设计费
|
$0
|
经商议后，由维基人负责。
|
| 制作费
|
$2,000
|
锦旗、盾型木座、亚克力胶座。
|
| 广告及宣传
|
海报
|
$100
|
会场内外使用的海报，亦可作纪念品。A3海报成本$2或更低。暂时以印50张计算。
|
| 横幅
|
$160
|
会场内外使用的广告横幅。8呎乘3呎横幅成本$80或更低。暂时以印2张计算。
|
| 其他
|
$500
|
如发传单、易拉架、大型广告板等。
|
| 总计
|
|
$12,260
|
假如150名参加者，每名参加者在固定开支的平均成本约为$82
|
- 变动开支 (每位计算)
| 项目 |
内容 |
金额 |
备注
|
| 茶水
|
现场点心及饮品
|
$21.28
|
西饼、零食或其他到会食品等。西饼：圣安娜$3.8一件，30打起有7折。以每人每日两件西饼计算。
|
| 饮品
|
$13.2
|
樽装水、纸包饮品或自助式果汁汽水等。纸包饮品：假设购买$9.9有6包的纸包饮品（每包$1.65），以每人每日两包纸包饮品计算。
|
| 午餐费用
|
|
$100
|
两天的两次午餐可在中大餐厅，约$15~$25一餐，另亦考虑到会服务，约$50一位，未有定案。现以到会服务计算。
|
| 嘉宾及讲者
|
与会嘉宾
|
N/A
|
暂时未确定邀请数目，因此预算待定，可能包括膳食及车马费。
|
| 本地讲者
|
N/A
|
暂时未确定邀请数目，因此预算待定，可能包括膳食及车马费。
|
| 海外讲者
|
N/A
|
暂时未确定邀请数目，因此预算待定，可能包括机票、食宿及车马费。
|
| 主持人
|
$0
|
经商议后，由维基人负责。
|
| 刊物
|
场刊
|
$4
|
包括年会议程及活动、场地简介、协办及赞助者和工作人员介绍等。暂以A5 20页计算，每本成本$4或更低。
|
| 读本
|
$0
|
中文维基文摘（香港特色条目、维基百科及中文维基百科等条目）及维基人感想等。暂以Mingwangx方案为主。
|
| 每人总计
|
|
$138.48
|
|
- 入场费成本
| 参加人数 |
每人基本开支 |
每人平均成本
|
| 50 |
$245 |
$388
|
| 100 |
$123 |
$265
|
| 150 |
$82 |
$224
|
| 200 |
$61 |
$204
|
| 250 |
$49 |
$192
|
| 300 |
$41 |
$183
|
汇价兑算参考
以下为2006年3月17日市场牌价。现金兑换行情通常稍有折让。
|
港元 |
美元 |
新台币 |
人民币
|
| 1 港元
|
1
|
0.128911
|
4.17413
|
1.03497
|
| 1 美元
|
7.757
|
1
|
32.38
|
8.0286
|
| 1 新台币
|
0.23957
|
0.03088
|
1
|
0.24795
|
| 1 人民币
|
0.96621
|
0.12456
|
4.03308
|
1
|
